Slik tildeler du leverandørfaktura manuelt

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til faktura som skal tildeles. Fakturaen må være opprettet

3. Klikk på pil ned og velg Tildel

4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team

5. Klikk på Tildel

Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.