Slik betaler du leverandørfaktura

En leverandørfaktura kan legges til betaling direkte fra fakturaen, eller via oversiktsbildet i funksjonen Leverandørfaktura. Sistnevnte lar deg sende flere fakturaer til betalingslisten samtidig. Merk at en faktura med status Tildelt ikke kan legges til betalingslisten før den er godkjent.

 

Alternativ 1: Direkte fra fakturaen

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Velg aktuell faktura. Hvis du er inne på en bokført leverandørfaktura, klikker du på Legg til betaling. Betalingen vil bli sendt direkte til betalingslisten og kan deretter sendes til bank fra bankmodulen.

Er fakturaen godkjent, men ikke bokført, må du klikke på Legg til betaling før du kan legge den til betalingslisten.

Alternativ 2) Fra oversiktsbildet i Leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Velg fanen Godkjent, Bokført eller Ubetalt. Sett hake ved de betalingene du vil sende til betalingslisten. Du kan kun velge ubetalte fakturaer.

3. Hvis du er på fanen Godkjent, klikker du på pil ned og velger Bokfør og til betaling. Betalingene blir da bokført og sendt direkte til betalingslisten.

Er du på fanen Bokført eller Ubetalt, klikker du på Til betalingsliste.